Budget och mål

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att kommunens verksamhet och ekonomi ska vara i gott skick både i ett kortare och längre perspektiv vilket också förutsätter att vi har ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart tänkande.

Kommunfullmäktige beslutar budgeten

Kommunfullmäktige tar beslut om budget i juni varje år. Då beslutas om de finansiella och verksamhetsmässiga målen för nästkommande år samt hur de ekonomiska resurserna fördelas till de olika verksamheterna. Budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet. Den ska göra att kommunen använder pengar på ett sätt som ger Karlstadsborna så bra service som möjligt.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag. Allt enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut.

Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna. Det är att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt.

Att driva Karlstads kommun under ett år kostar sex miljarder kronor. Här hittar du information om budget och budgetprocessen.

Strategisk plan och budget

Strategisk plan och budget 2025-2027

Totalt omfattar budgeten för 2025 drygt 6,7 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Den största delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. Karlstads kommun budgeterar 2025 med överskott på två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning vilket motsvarar det ett resultat på cirka 134 miljoner kronor.

Det grönröda styrets budget för 2025 sammanfattas i fem rubriker

• För hela kommunens utveckling.
• Höga ambitioner avseende miljö och klimat.
• En jämlik skola där alla elever ges förutsättningar att lyckas.
• Trygghet genom hela livet.
• Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb.
  

Här är några av satsningarna som styret gör

• Ökade resurser till barn- och ungdomsnämnden.
• Stärka arbetet med barn och unga.
• Kompetensförsörjning, kompetenssäkring och kostnadsersättning för ny arbetstidslag.
• Satsning på LSS inklusive en ny gruppbostad Ulleberg.
• Digitalisering och ökad digital förmåga.
• Satsningar för ökad måluppfyllelse i strategisk plan.

Den beslutade budgeten innehåller även investeringar och exploateringar på 4,6 miljarder kronor för perioden 2025-2029. Några av de större projekten som beslutats i år är Tåg-i-tid/Resecentrum, Ullebergs gruppboende samt exploatering av Karlstad Västkust och Tingvallastadens stadsdelsvision.

Förändrad demografi

Andelen barn, unga och äldre kommer att öka mer än de som är i arbetsför ålder de kommande åren i Sverige och i Karlstad.

Det betyder att skatteintäkterna i framtiden ska räcka till mer skola, vård och omsorg och att förhållandevis färre medarbetare behöver ge service till fler i till exempel skolan eller vården.

Det innebär att kostnaderna ökar mer än intäkterna för kommunen så sammantaget kommer vi och Sveriges andra kommuner ha mindre pengar att röra oss med.

Karlstads kommuns ekonomi har en stabil grund men det är viktigt att vi fortsätter göra anpassningar i vår verksamhet och överskott behövs för att vi ska kunna göra investeringar och för att vi ska ha marginal för snabba svängningar och oförutsedda händelser.