Positiv helårsprognos för barn- och ungdomsnämnden

När delårsbokslutet nu sammanställts ser vi att arbetet med att sänka kostnader inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter har gett resultat. Driftresultatet beräknas landa på + 10 miljoner kronor för 2024.

- Det är en lättnad att de åtgärder vi genomfört gett resultat och att vi går mot ett plus, men en naturlig följdfråga blir såklart om vi tagit i för mycket och gjort för stora besparingar i förskola och skola? Och där blir svaret nej. Om vi tittar på förskolornas och skolornas resultat gör de tillsammans ett plus på två miljoner på en total budget på 1,2 miljarder. Närmare än så går inte komma, säger skoldirektör Maria Kjällström.

Andra budgetposter som visar positivt resultat är:

• Lägre kostnader för skolskjuts på grund av sänkt reduktionsplikt.
• Lägre kostnader på grund av färre barn och elever i fristående verksamhet än budgeterat.
• Återhållsamhet kring central administration.

Prognosen visar på ett totalt överskott på 37 miljoner kronor, varav 27 av dessa ska lämnas tillbaka då nämnden fått budget för fler barn- och elever än vad som faktiskt varit inskrivna i verksamheten under året. Barn- och ungdomsnämnden har en delvis demografisk tilldelning vilket innebär att budgeten ökar eller minskar när barn- och elevantalet förändras. Sedan förra året har till exempel antalet barn i förskolan minskat med runt 200 vilket påverkar budgetens storlek.

Arbetet med att sänka kostnaderna för att få en budget i balans har skett i flera faser varav översynen av personal i förskolor och skolor var den sista åtgärden.

1. Översyn av central administration
2. Samordning av lokaler för att sänka hyreskostnader
3. Övertalighetsprocess/översyn av personal i förskolor och skolor